과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	생계비(주부식비.피복비)	179,200,000	185,000,000	5,800,000	1인 월 \220,393 70인 기준
			생계비 (월동대책비)	2,500,000	2,500,000	0	10월 1회 1인\30,855
			생계비 (특별위로금)	4,500,000	5,000,000	500,000	설.추석 연2회 지급 1인 \35,400
		시도 보조금	인건비	1,225,000,000	1,300,000,000	75,000,000	조월현 30 조대현 24 최현주 13 한은미 3 최정화 12 윤수진 11 김준호 3 원종례 26 박선화 19 김정기 15 김정원 13 유재열 12 최선옥 12 김선학 10 임보미 2 김성희 1 나수옥 1 최효정 3 권순일 7 문종현 4 이한별 3 이현기 9 박명화 12 박명순 3 오경희 6 이빛나 2 박지혜 4 윤현미 7 신규 10
			운영비	122,200,000	122,300,000	100,000	아동1인 매월 \121,700 입소정원 84인 기준
		시군구보조금	안전관리직원 인건비	37,500,000	40,000,000	2,500,000	9호봉 박상운
			용돈	13,000,000	12,000,000	-1,000,000	미취학 \8,000 초등학생 \10,000 중학생 \20,000 고등학생\25,000 매월지급
			생일축하금	2,000,000	2,000,000	0	1인 \30,000
			수련비	11,000,000	9,000,000	-2,000,000	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 100천원, 중학생150천원, 고등학생 200천원
			정서함양비	19,200,000	19,200,000	0	매월 \1,600,000
			학원수강비	55,800,000	45,000,000	-10,800,000	1인 \150,000 (25인) 매월
			참고서비	3,000,000	3,000,000	0	1인 \50,000
			기능보강비	50,000,000	50,000,000	0	장비보강 냉난방기 설치
			대학생격려금	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	1인 \2,000,000 (3명)
			자립정착금	12,000,000	9,000,000	-3,000,000	1인 \3,000,000 (3명)
			체육행사비	2,500,000	3,000,000	500,000	어린이날 행사비 1인 5만원
			의료비	2,000,000	0	-2,000,000
		기타 보조금	기타보조금	5,000,000	5,000,000	0

2018년도 본예산

■ 계명원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
보조금수입	보조금수입	기타 보조금	심리치료 재활비	7,000,000	7,000,000	0	아동심리치료수업 지원금
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정후원금	90,000,000	64,000,000	-26,000,000	문화예술사업. 차량지원사업. 하계수련회 지정후원 4천만원
			결연후원금	40,000,000	40,000,000	0	자립지원을 위한 아동계좌입금 후원금
		비지정후원금	비지정후원금	66,000,000	66,000,000	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	법인전입금 (후원금)	52,000,000	50,000,000	-2,000,000	법인의 시설사업 운영 지원금
이월금	이월금	전년도이월금	예금이자이월금(잡수입)	200,000	200,000	0
			기타잡수입 이월금	1,500,000	10,500,000	9,000,000
			양육수당 이월금	500,000	0	-500,000
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금지정(후원금)	5,000,000	5,000,000	0
			전년도이월금비지정(후원금)	25,000,000	25,000,000	0
		이월사업비	이월사업비	0	7,000,000	7,000,000	프로그램비 반납예정
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	비품폐기수입
		기타 예금 이자 수입	기타예금 이자수입	200,000	100,000	-100,000	통장이자수입
		기타 잡수입	기타잡수입	29,700,000	32,200,000	2,500,000	직원급식비 및 기타수입
			양육수당	2,000,000	2,000,000	0	5세미만아동 양육수당
세입계				2,075,500,000	2,129,000,000	53,500,000
사무비	인건비	급여	기본급여	808,000,000	852,000,000	44,000,000	조월현 30 조대현 24 최현주 13 한은미 3 최정화 12 윤수진 11 김준호 3 원종례 26 박선화 19 김정기 15 김정원 13 유재열 12 최선옥 12 김선학 10 임보미 2 김성희 1 나수옥 1 최효정 3 권순일 7 문종현 4 이한별 3 이현기 9 박명화 12 박명순 3 오경희 6 이빛나 2 박지혜 4 윤현미 7 신규 10
		제수당	가족수당	15,000,000	17,000,000	2,000,000	"남편 \40,000 그외 가족 \20,000 자녀 첫째 \20,000 둘째 \60,000 셋째 \100,000 해당직원지급"
			연장근로수당	140,000,000	150,000,000	10,000,000	"생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급"
			명절휴가비	81,000,000	85,000,000	4,000,000	설. 추석 연2회 기본급의 60%
		일용 잡급	안전관리 직원인건비	37,500,000	40,000,000	2,500,000	9호봉 박상운
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	86,000,000	92,000,000	6,000,000	총급여의 1/12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	46,000,000	50,000,000	4,000,000	총급여의 4.5%
			건강보험	32,000,000	36,000,000	4,000,000	급여총액의 건강6.24% 요양7.38%
			고용보험	9,000,000	10,000,000	1,000,000	총급여의 1.55%(사업자 0.9%. 근로자6.5%)
			산재보험	8,000,000	8,000,000	0	총급여의 0.7%
		기타후생경비	기타후생경비	4,000,000	4,000,000	0	직원복리후생비 명절위로금품 28명*2회. 기타후생비.
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 경비
		직책보조비	직책보조비	5,400,000	5,400,000	0	매월 원장 \300,000 국장 \150,000
		회의비	회의비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	회의시 다과비 등 제비
	운영비	여비	여비	2,000,000	1,500,000	-500,000	직원출장여비
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	33,000,000	32,000,000	-1,000,000	사무용품비·인쇄비·집기구입비.도서구입비·공고료·수수료 ·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등. 홈페이지관리수수료
		공공요금	공공요금	30,000,000	27,000,000	-3,000,000	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수 거료
		제세공과금	제세공과금	15,000,000	14,300,000	-700,000	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재 ·자동차보험료, 기타 보험료
		차량비	차량비	23,000,000	22,000,000	-1,000,000	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비
		기타 운영비	기타운영비	9,000,000	8,000,000	-1,000,000	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비. 직원교육비 및 프로그램비
재산조성비	시설비	시설비	시설비	8,000,000	8,000,000	0	시설보수
		자산 취득비	자산취득비	97,000,000	92,000,000	-5,000,000	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비. 영상정보처리기기 설치(CCTV) 450만원
							지정후원 비품 구입등 기타비품, 차량 2500만원
							냉난방비 기능보강 5천만원
							봉고 중고차량 9백만원
		시설장비유지비	시설장비유지비	19,000,000	22,000,000	3,000,000	건물 및 건축설비(구축물·기계장치), 공구·기구, 비품수선비.그밖의 시설물의 유지관리비. 전기시설. 오수정화시설. 소방시설등 시설관리비 및 수선비
사업비	운영비	생계비	주부식비	170,000,000	172,000,000	2,000,000	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비. 1인 월 \219,870
			월동대책비	3,500,000	3,500,000	0	10월 1회 1인\30,855

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
사업비	운영비	생계비	특별위로금	4,500,000	5,000,000	500,000	설.추석 연2회 지급 1인 \35,400
			용돈	13,000,000	12,000,000	-1,000,000	미취학 \8,000 초등학생 \10,000 중학생 \20,000 고등학생 \25,000 매월지급
			생일축하금	2,000,000	2,000,000	0	1인 \30,000
		수용기관경비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	입소아동 소모품
		피복비	피복비	29,200,000	31,500,000	2,300,000	아동 피복비 및 교복비 1인 1월 \40,000
		의료비	의료비	4,500,000	2,500,000	-2,000,000	아동 비급여 의료비
		특별 급식비	간식비	6,500,000	5,000,000	-1,500,000
		연료비	난방연료비	39,000,000	42,000,000	3,000,000	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비
			취사연료비	5,000,000	5,000,000	0	식당취사연료비
	교육비	도서 구입비	참고서비	3,000,000	3,000,000	0	년 1인 \50,000
		교통비	교통비	10,000,000	10,200,000	200,000	중.고등학생에 대한 대중교통비. 교통카드충전비
		학습 지원비	학원수강비	56,800,000	46,000,000	-10,800,000	학원수강비 \150,000 (1인) 월 31인
		수학 여행비	수련비	13,000,000	11,000,000	-2,000,000	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 100천원, 중학생150천원, 고등학생 200천원
		기타 교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0
	사업비	사회심리재활 사업비	사회심리 재활사업비	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	아동 심리치료수업 강사비.심리검사비
		사업비	기타프로그램 사업비	11,650,000	12,400,000	750,000	전체아동 프로그램비
							아동외부활동을 위한 프로그램. 기타프로그램 및 교육프로그램비. 체육활동행사
			정서함양 프로그램 사업비	60,700,000	60,700,000	0	아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반별가족여행비. 전체아동 극기훈련비
							전체아동 하계수련회 프로그램비 4천만원
			홍보자료발간 사업비	5,650,000	5,400,000	-250,000	시설소식지 2회 발간
			문화예술지원 사업비	40,000,000	38,000,000	-2,000,000	"한국무용. 사물단 공연관련비 아동 사물공연"
			자립지원사업비	58,000,000	52,000,000	-6,000,000	퇴소생지원.자립프로그램비. 디딤씨앗예금 지원 및 아동자립 프로그램 용돈지원
							퇴소아동 자립지원금 1인 \3,000,000. 4명

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
사업비	사업비	사업비	대학생격려금	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	대학입학자 4명 \2,000,000
			후원자행사비	3,000,000	3,000,000	0	후원자행사 1회
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	600,000	0
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	반환금	0	7,000,000	7,000,000	2016년 프로그램비 반납예정
세출계				2,075,500,000	2,129,000,000	53,500,000