2018년도 본예산

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	26,100,000	20,000,000	-6,100,000	후원목적이 지정된 후원금
		비지정후원금	비지정후원금	66,000,000	50,000,000	-16,000,000	후원목적이 비지정된 수입
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금 (예금이자)	200,000	200,000	0
			전년도이월금 (기타재산 변상금)	6,000,000	6,000,000	0	변상금 이월금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (지정후원금)	4,000,000	4,000,000	0	전년도 지정후원이월
			전년도이월금 (비지정후원금)	28,000,000	53,000,000	25,000,000	전년도 비지정후원 이월
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	예금이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	1,100,000	1,600,000	500,000	기타수입
세입계				131,600,000	135,000,000	3,400,000
사무비	인건비	급여	기본급여	13,200,000	17,500,000	4,300,000	직원 1명 양영재 인건비
		퇴직금 및 퇴직 적립	퇴직금 및 퇴직적립	1,120,000	1,500,000	380,000	급여의 1/12 퇴직연금
		사회보험 부담금	국민연금	610,000	800,000	190,000	요율4.5%
			건강보험	440,000	550,000	110,000	요율건강3.12% 장기 3.69%
			고용보험	130,000	200,000	70,000	요율 고용0.65% 사업0.9%
			산재보험	100,000	150,000	50,000	0.7%
		기타후생경비	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	직원명절선물. 식대 등
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
		회의비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	회의의 다과비등에 소요되는 제경비
	운영비	여비	여비	1,800,000	1,800,000	0	법인 임ㆍ직원의 국내ㆍ외 출장여비

■ 청풍복지재단

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목
사무비	운영비	수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	21,800,000	21,800,000	0	사무용품비ㆍ인쇄비ㆍ집기구입비ㆍ도서구입비ㆍ 공고료ㆍ수수료ㆍ등기료ㆍ운송비ㆍ통행료 및 주차료ㆍ소규모수선비ㆍ포장비등
		제세공과금	제세공과금	12,000,000	14,300,000	2,300,000	제세(법인세ㆍ자동차세등), 협회가입비, 화재ㆍ자동차보험료,기타 보험료
							재산매각관련 제세
		기타운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
재산 조성비	시설비	시설비	시설비	7,000,000	7,000,000	0	부대시설경비
		자산취득비	자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	비품구입비, 토지·건물· 기타 자산의 취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비	4,000,000	4,000,000	0	건물 및 건축설비(구축물·기계장치)·공구·기구·비품수선비. 기타 시설물의 유지관리비
사업비	일반 사업비	사업비	퇴소아동사업비	2,000,000	0	-2,000,000
			직원교육사업비	1,000,000	1,000,000	0	직원교육지원
			아동프로그램 사업비	2,000,000	2,000,000	0	아동프로그램지원
전출금	전출금	시설전출금 (후원금)	시설전출금(아동시설후원금)	52,000,000	50,000,000	-2,000,000	아동시설 운영지원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	400,000	400,000	0
세출계				131,600,000	135,000,000	3,400,000