계명원 세출결산서

	사업명:	전체
	검색기간:	2017년 01월 ~ 2017년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	기본급여	예산	808,000,000	0	0	808,000,000
				결산	752,514,910	0	0	752,514,910
				증감	55,485,090	0	0	55,485,090
				예산	808,000,000	0	0	808,000,000
				결산	752,514,910	0	0	752,514,910
				증감	55,485,090	0	0	55,485,090
		제수당	가족수당	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
				결산	14,172,890	0	0	14,172,890
				증감	827,110	0	0	827,110
			연장근로수당	예산	140,000,000	0	0	140,000,000
				결산	130,325,510	0	0	130,325,510
				증감	9,674,490	0	0	9,674,490
			명절휴가비	예산	81,000,000	0	0	81,000,000
				결산	75,327,000	0	0	75,327,000
				증감	5,673,000	0	0	5,673,000
				예산	236,000,000	0	0	236,000,000
				결산	219,825,400	0	0	219,825,400
				증감	16,174,600	0	0	16,174,600
		일용잡급	안전관리직원 인건비	예산	37,500,000	0	0	37,500,000
				결산	37,454,470	0	0	37,454,470
				증감	45,530	0	0	45,530
				예산	37,500,000	0	0	37,500,000
				결산	37,454,470	0	0	37,454,470
				증감	45,530	0	0	45,530
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	86,000,000	0	0	86,000,000
				결산	80,997,530	0	0	80,997,530
				증감	5,002,470	0	0	5,002,470
				예산	86,000,000	0	0	86,000,000
				결산	80,997,530	0	0	80,997,530
				증감	5,002,470	0	0	5,002,470
		사회보험 부담금	국민연금	예산	45,000,000	0	0	45,000,000
				결산	36,522,420	0	0	36,522,420
				증감	8,477,580	0	0	8,477,580
			건강보험	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
				결산	32,039,830	0	0	32,039,830
				증감	960,170	0	0	960,170
			고용보험	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
				결산	6,086,000	0	0	6,086,000
				증감	2,914,000	0	0	2,914,000

시설명 :	계명원

1	/	7

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사무비	인건비	사회보험 부담금	산재보험	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
				결산	5,798,380	0	0	5,798,380
				증감	2,201,620	0	0	2,201,620
				예산	95,000,000	0	0	95,000,000
				결산	80,446,630	0	0	80,446,630
				증감	14,553,370	0	0	14,553,370
		기타 후생 경비	기타후생경비	예산	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000
				결산	0	270,000	0	270,000
				증감	0	1,730,000	2,000,000	3,730,000
				예산	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000
				결산	0	270,000	0	270,000
				증감	0	1,730,000	2,000,000	3,730,000
				예산	1,262,500,000	2,000,000	2,000,000	1,266,500,000
				결산	1,171,238,940	270,000	0	1,171,508,940
				증감	91,261,060	1,730,000	2,000,000	94,991,060
	업무 추진비	기관 운영비	기관운영비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	250,000	0	250,000
				증감	0	750,000	1,000,000	1,750,000
				예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	250,000	0	250,000
				증감	0	750,000	1,000,000	1,750,000
		직책 보조비	직책보조비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
				결산	0	4,200,000	0	4,200,000
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
				예산	0	5,400,000	0	5,400,000
				결산	0	4,200,000	0	4,200,000
				증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		회의비	회의비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	168,090	0	168,090
				증감	0	831,910	1,000,000	1,831,910
				예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	168,090	0	168,090
				증감	0	831,910	1,000,000	1,831,910
				예산	0	7,400,000	2,000,000	9,400,000
				결산	0	4,618,090	0	4,618,090
				증감	0	2,781,910	2,000,000	4,781,910
	운영비	여비	여비	예산	0	1,500,000	500,000	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,500,000	500,000	2,000,000
				예산	0	1,500,000	500,000	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,500,000	500,000	2,000,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	15,000,000	1,000,000	17,000,000	33,000,000
				결산	12,097,900	445,100	9,673,180	22,216,180
				증감	2,902,100	554,900	7,326,820	10,783,820
				예산	15,000,000	1,000,000	17,000,000	33,000,000
				결산	12,097,900	445,100	9,673,180	22,216,180
				증감	2,902,100	554,900	7,326,820	10,783,820

시설명 :	계명원

2	/	7

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사무비	운영비	공공 요금	공공요금	예산	27,000,000	0	3,000,000	30,000,000
				결산	17,719,690	0	1,433,190	19,152,880
				증감	9,280,310	0	1,566,810	10,847,120
				예산	27,000,000	0	3,000,000	30,000,000
				결산	17,719,690	0	1,433,190	19,152,880
				증감	9,280,310	0	1,566,810	10,847,120
		제세 공과금	제세공과금	예산	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
				결산	2,193,130	4,568,260	1,704,040	8,465,430
				증감	2,806,870	431,740	3,295,960	6,534,570
				예산	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
				결산	2,193,130	4,568,260	1,704,040	8,465,430
				증감	2,806,870	431,740	3,295,960	6,534,570
		차량비	차량비	예산	15,000,000	1,000,000	7,000,000	23,000,000
				결산	8,958,870	0	2,794,900	11,753,770
				증감	6,041,130	1,000,000	4,205,100	11,246,230
				예산	15,000,000	1,000,000	7,000,000	23,000,000
				결산	8,958,870	0	2,794,900	11,753,770
				증감	6,041,130	1,000,000	4,205,100	11,246,230
		기타 운영비	기타운영비	예산	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000
				결산	0	2,855,000	1,059,500	3,914,500
				증감	0	2,145,000	2,940,500	5,085,500
				예산	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000
				결산	0	2,855,000	1,059,500	3,914,500
				증감	0	2,145,000	2,940,500	5,085,500
				예산	62,000,000	13,500,000	36,500,000	112,000,000
				결산	40,969,590	7,868,360	16,664,810	65,502,760
				증감	21,030,410	5,631,640	19,835,190	46,497,240
				예산	1,324,500,000	22,900,000	40,500,000	1,387,900,000
				결산	1,212,208,530	12,756,450	16,664,810	1,241,629,790
				증감	112,291,470	10,143,550	23,835,190	146,270,210
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000
				결산	0	4,000,000	990,000	4,990,000
				증감	0	0	3,010,000	3,010,000
				예산	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000
				결산	0	4,000,000	990,000	4,990,000
				증감	0	0	3,010,000	3,010,000
		자산 취득비	자산취득비	예산	55,000,000	1,000,000	41,000,000	97,000,000
				결산	0	0	5,500,000	5,500,000
				증감	55,000,000	1,000,000	35,500,000	91,500,000
				예산	55,000,000	1,000,000	41,000,000	97,000,000
				결산	0	0	5,500,000	5,500,000
				증감	55,000,000	1,000,000	35,500,000	91,500,000
		시설 장비 유지비	시설장비유지비	예산	13,000,000	1,000,000	5,000,000	19,000,000
				결산	11,020,000	0	2,860,000	13,880,000
				증감	1,980,000	1,000,000	2,140,000	5,120,000
				예산	13,000,000	1,000,000	5,000,000	19,000,000
				결산	11,020,000	0	2,860,000	13,880,000
				증감	1,980,000	1,000,000	2,140,000	5,120,000

시설명 :	계명원

3	/	7

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
재산조성비	시설비			예산	68,000,000	6,000,000	50,000,000	124,000,000
				결산	11,020,000	4,000,000	9,350,000	24,370,000
				증감	56,980,000	2,000,000	40,650,000	99,630,000
				예산	68,000,000	6,000,000	50,000,000	124,000,000
				결산	11,020,000	4,000,000	9,350,000	24,370,000
				증감	56,980,000	2,000,000	40,650,000	99,630,000
사업비	운영비	생계비	주부식비	예산	151,000,000	18,000,000	1,000,000	170,000,000
				결산	129,510,950	13,918,570	180,000	143,609,520
				증감	21,489,050	4,081,430	820,000	26,390,480
			월동대책비	예산	2,500,000	0	1,000,000	3,500,000
				결산	1,727,880	0	0	1,727,880
				증감	772,120	0	1,000,000	1,772,120
			특별위로금	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
				결산	4,141,800	0	0	4,141,800
				증감	358,200	0	0	358,200
			용돈	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
				결산	11,005,000	0	0	11,005,000
				증감	1,995,000	0	0	1,995,000
			생일축하금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	1,170,000	0	0	1,170,000
				증감	830,000	0	0	830,000
				예산	173,000,000	18,000,000	2,000,000	193,000,000
				결산	147,555,630	13,918,570	180,000	161,654,200
				증감	25,444,370	4,081,430	1,820,000	31,345,800
		수용 기관 경비	수용기관경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
				예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		피복비	피복비	예산	28,200,000	500,000	500,000	29,200,000
				결산	17,608,080	0	108,270	17,716,350
				증감	10,591,920	500,000	391,730	11,483,650
				예산	28,200,000	500,000	500,000	29,200,000
				결산	17,608,080	0	108,270	17,716,350
				증감	10,591,920	500,000	391,730	11,483,650
		의료비	의료비	예산	2,000,000	500,000	2,000,000	4,500,000
				결산	0	214,530	925,380	1,139,910
				증감	2,000,000	285,470	1,074,620	3,360,090
				예산	2,000,000	500,000	2,000,000	4,500,000
				결산	0	214,530	925,380	1,139,910
				증감	2,000,000	285,470	1,074,620	3,360,090
		특별 급식비	간식비	예산	500,000	1,000,000	5,000,000	6,500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	500,000	1,000,000	5,000,000	6,500,000
				예산	500,000	1,000,000	5,000,000	6,500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	500,000	1,000,000	5,000,000	6,500,000

시설명 :	계명원

4	/	7

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사업비	운영비	연료비	난방연료비	예산	32,000,000	2,000,000	5,000,000	39,000,000
				결산	28,251,960	0	0	28,251,960
				증감	3,748,040	2,000,000	5,000,000	10,748,040
			취사연료비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
				결산	3,350,880	0	0	3,350,880
				증감	1,649,120	0	0	1,649,120
				예산	37,000,000	2,000,000	5,000,000	44,000,000
				결산	31,602,840	0	0	31,602,840
				증감	5,397,160	2,000,000	5,000,000	12,397,160
				예산	240,700,000	22,000,000	15,500,000	278,200,000
				결산	196,766,550	14,133,100	1,213,650	212,113,300
				증감	43,933,450	7,866,900	14,286,350	66,086,700
	교육비	도서 구입비	참고서비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000
				증감	500,000	0	0	500,000
				예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000
				증감	500,000	0	0	500,000
		교통비	교통비	예산	2,000,000	1,000,000	7,000,000	10,000,000
				결산	146,000	0	5,468,000	5,614,000
				증감	1,854,000	1,000,000	1,532,000	4,386,000
				예산	2,000,000	1,000,000	7,000,000	10,000,000
				결산	146,000	0	5,468,000	5,614,000
				증감	1,854,000	1,000,000	1,532,000	4,386,000
		학습 지원비	학원수강비	예산	55,800,000	0	1,000,000	56,800,000
				결산	42,967,000	0	0	42,967,000
				증감	12,833,000	0	1,000,000	13,833,000
			사교육비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	55,800,000	0	1,000,000	56,800,000
				결산	42,967,000	0	0	42,967,000
				증감	12,833,000	0	1,000,000	13,833,000
		수학 여행비	수련비	예산	11,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000
				결산	799,870	0	248,100	1,047,970
				증감	10,200,130	1,000,000	751,900	11,952,030
				예산	11,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000
				결산	799,870	0	248,100	1,047,970
				증감	10,200,130	1,000,000	751,900	11,952,030
		기타 교육비	기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
				예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	1,000,000	1,000,000
				예산	71,800,000	2,000,000	10,000,000	83,800,000
				결산	46,412,870	0	5,716,100	52,128,970
				증감	25,387,130	2,000,000	4,283,900	31,671,030

시설명 :	계명원

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과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사업비	사업비	사회 심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	7,000,000	5,000,000	12,000,000
				결산	0	4,800,000	890,000	5,690,000
				증감	0	2,200,000	4,110,000	6,310,000
				예산	0	7,000,000	5,000,000	12,000,000
				결산	0	4,800,000	890,000	5,690,000
				증감	0	2,200,000	4,110,000	6,310,000
		사업비	기타프로그램사업비	예산	2,250,000	1,400,000	8,000,000	11,650,000
				결산	2,240,000	0	3,671,350	5,911,350
				증감	10,000	1,400,000	4,328,650	5,738,650
			정서함양프로그램사업비	예산	19,200,000	500,000	41,000,000	60,700,000
				결산	19,200,000	0	3,644,270	22,844,270
				증감	0	500,000	37,355,730	37,855,730
			홍보자료발간사업비	예산	2,950,000	0	2,700,000	5,650,000
				결산	2,800,000	0	253,000	3,053,000
				증감	150,000	0	2,447,000	2,597,000
			문화예술지원사업비	예산	0	30,000,000	10,000,000	40,000,000
				결산	0	0	5,714,220	5,714,220
				증감	0	30,000,000	4,285,780	34,285,780
			자립지원 사업비	예산	12,000,000	8,000,000	38,000,000	58,000,000
				결산	12,000,000	5,340,000	36,536,300	53,876,300
				증감	0	2,660,000	1,463,700	4,123,700
			대학생격려금	예산	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000
				결산	8,000,000	0	0	8,000,000
				증감	0	0	2,000,000	2,000,000
			후원자행사비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
				결산	0	0	1,156,750	1,156,750
				증감	0	0	1,843,250	1,843,250
				예산	44,400,000	39,900,000	104,700,000	189,000,000
				결산	44,240,000	5,340,000	50,975,890	100,555,890
				증감	160,000	34,560,000	53,724,110	88,444,110
				예산	44,400,000	46,900,000	109,700,000	201,000,000
				결산	44,240,000	10,140,000	51,865,890	106,245,890
				증감	160,000	36,760,000	57,834,110	94,754,110
				예산	356,900,000	70,900,000	135,200,000	563,000,000
				결산	287,419,420	24,273,100	58,795,640	370,488,160
				증감	69,480,580	46,626,900	76,404,360	192,511,840
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	200,000	300,000	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	100,000	200,000	300,000	600,000
				예산	100,000	200,000	300,000	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	100,000	200,000	300,000	600,000
				예산	100,000	200,000	300,000	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	100,000	200,000	300,000	600,000
				예산	100,000	200,000	300,000	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	100,000	200,000	300,000	600,000

시설명 :	계명원

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과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
총계				예산	1,749,500,000	100,000,000	226,000,000	2,075,500,000
				결산	1,510,647,950	41,029,550	84,810,450	1,636,487,950
				증감	238,852,050	58,970,450	141,189,550	439,012,050

시설명 :	계명원

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