과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	1,053,000,000	0	0	1,053,000,000
			결산	894,242,550	0	0	894,242,550
			증감	158,757,450	0	0	158,757,450
		제수당	예산	311,000,000	0	0	311,000,000
			결산	271,038,170	0	0	271,038,170
			증감	39,961,830	0	0	39,961,830
		일용잡급	예산	51,000,000	0	0	51,000,000
			결산	44,384,890	0	0	44,384,890
			증감	6,615,110	0	0	6,615,110
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	114,000,000	0	0	114,000,000
			결산	88,947,420	0	0	88,947,420
			증감	25,052,580	0	0	25,052,580
		사회보험부담금	예산	140,350,000	0	0	140,350,000
			결산	113,167,490	0	0	113,167,490
			증감	27,182,510	0	0	27,182,510

세출결산서

공문제출번호:

B02232022000020

1/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	기타후생경비	예산	10,350,000	0	1,500,000	11,850,000
			결산	7,525,000	0	314,170	7,839,170
			증감	2,825,000	0	1,185,830	4,010,830
사무비		합계	예산	1,679,700,000	0	1,500,000	1,681,200,000
			결산	1,419,305,520	0	314,170	1,419,619,690
			증감	260,394,480	0	1,185,830	261,580,310
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	1,700,000	2,700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	1,700,000	2,700,000
		직책보조비	예산	0	0	2,100,000	2,100,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	300,000	300,000
		회의비	예산	0	1,000,000	1,500,000	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	1,500,000	2,500,000
사무비		합계	예산	0	2,000,000	5,300,000	7,300,000
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	2,000,000	3,500,000	5,500,000

2/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	여비	예산	0	800,000	3,000,000	3,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	3,000,000	3,800,000
		수용비 및 수수료	예산	35,000,000	1,000,000	14,000,000	50,000,000
			결산	29,121,390	14,235	8,206,170	37,341,795
			증감	5,878,610	985,765	5,793,830	12,658,205
		공공요금	예산	18,000,000	0	2,000,000	20,000,000
			결산	17,510,630	0	1,001,970	18,512,600
			증감	489,370	0	998,030	1,487,400
		제세공과금	예산	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000
			결산	4,607,450	0	5,539,500	10,146,950
			증감	392,550	0	2,460,500	2,853,050
		차량비	예산	14,000,000	2,000,000	4,500,000	20,500,000
			결산	12,531,900	0	2,956,800	15,488,700
			증감	1,468,100	2,000,000	1,543,200	5,011,300
		기타운영비	예산	2,000,000	0	3,400,000	5,400,000
			결산	0	0	1,497,000	1,497,000
			증감	2,000,000	0	1,903,000	3,903,000

3/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	74,000,000	3,800,000	34,900,000	112,700,000
			결산	63,771,370	14,235	19,201,440	82,987,045
			증감	10,228,630	3,785,765	15,698,560	29,712,955
	합계		예산	1,753,700,000	5,800,000	41,700,000	1,801,200,000
			결산	1,483,076,890	14,235	21,315,610	1,504,406,735
			증감	270,623,110	5,785,765	20,384,390	296,793,265
	시설비	자산취득비	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	18,642,830	18,642,830
			증감	0	0	11,357,170	11,357,170
		시설장비유지비	예산	33,000,000	0	32,000,000	65,000,000
			결산	28,300,000	0	24,966,800	53,266,800
			증감	4,700,000	0	7,033,200	11,733,200
재산조성비		합계	예산	33,000,000	0	62,000,000	95,000,000
			결산	28,300,000	0	43,609,630	71,909,630
			증감	4,700,000	0	18,390,370	23,090,370
	합계		예산	33,000,000	0	62,000,000	95,000,000
			결산	28,300,000	0	43,609,630	71,909,630
			증감	4,700,000	0	18,390,370	23,090,370

4/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	생계비	예산	162,500,000	22,000,000	1,000,000	185,500,000
			결산	152,375,450	18,588,698	0	170,964,148
			증감	10,124,550	3,411,302	1,000,000	14,535,852
		수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	32,000,000	0	4,000,000	36,000,000
			결산	31,510,910	0	3,914,800	35,425,710
			증감	489,090	0	85,200	574,290
		의료비	예산	1,500,000	0	2,000,000	3,500,000
			결산	960,000	0	215,000	1,175,000
			증감	540,000	0	1,785,000	2,325,000
		특별급식비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	3,026,200	3,026,200
			증감	0	0	6,973,800	6,973,800
		연료비	예산	33,000,000	0	11,000,000	44,000,000
			결산	29,607,870	0	724,860	30,332,730
			증감	3,392,130	0	10,275,140	13,667,270

5/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	229,000,000	22,000,000	28,000,000	279,000,000
			결산	214,454,230	18,588,698	7,880,860	240,923,788
			증감	14,545,770	3,411,302	20,119,140	38,076,212
	교육비	도서구입비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,250,000	0	0	2,250,000
			증감	750,000	0	0	750,000
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	47,000,000	0	9,000,000	56,000,000
			결산	47,000,000	0	8,242,720	55,242,720
			증감	0	0	757,280	757,280
		수학여행비	예산	8,100,000	0	0	8,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,100,000	0	0	8,100,000
		기타교육비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	80,000	80,000
			증감	0	0	▲80,000	▲80,000

6/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	58,100,000	0	9,000,000	67,100,000
			결산	49,250,000	0	8,322,720	57,572,720
			증감	8,850,000	0	677,280	9,527,280
	사업비	사회심리 재활 사업 비	예산	7,000,000	0	8,000,000	15,000,000
			결산	6,110,000	0	6,492,750	12,602,750
			증감	890,000	0	1,507,250	2,397,250
		사업비	예산	47,200,000	0	120,000,000	167,200,000
			결산	41,065,000	0	67,139,350	108,204,350
			증감	6,135,000	0	52,860,650	58,995,650
사업비		합계	예산	54,200,000	0	128,000,000	182,200,000
			결산	47,175,000	0	73,632,100	120,807,100
			증감	7,025,000	0	54,367,900	61,392,900
	합계		예산	341,300,000	22,000,000	165,000,000	528,300,000
			결산	310,879,230	18,588,698	89,835,680	419,303,608
			증감	30,420,770	3,411,302	75,164,320	108,996,392
	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	300,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	300,000	500,000

7/8

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출		합계	예산	0	200,000	300,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	300,000	500,000
	합계		예산	0	200,000	300,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	300,000	500,000
총계			예산	2,128,000,000	28,000,000	269,000,000	2,425,000,000
			결산	1,822,256,120	18,602,933	154,760,920	1,995,619,973
			증감	305,743,880	9,397,067	114,239,080	429,380,027

8/8