과목						구분	정부보조금	자부담금	후원금		계
관		항			목
사무비			인건비	급여		예산	0	0	29,000,000		29,000,000
						결산	0	0	20,313,330		20,313,330
						증감	0	0	8,686,670		8,686,670
				퇴직금 및 퇴직적립		예산	0	0	2,450,000		2,450,000
						결산	0	0	1,692,740		1,692,740
						증감	0	0	757,260		757,260
				사회보험 부담금		예산	0	0	3,700,000		3,700,000
						결산	0	0	1,666,860		1,666,860
						증감	0	0	2,033,140		2,033,140
				기타후생경비		예산	0	0	500,000		500,000
						결산	0	0	0		0
						증감	0	0	500,000		500,000
사무비			인건비	합계		예산	0	0	35,650,000		35,650,000
						결산	0	0	23,672,930		23,672,930
						증감	0	0	11,977,070		11,977,070
사무비			업무추진비	기관운영비		예산	0	0	1,000,000		1,000,000
						결산	0	0	60,000		60,000
						증감	0	0	940,000		940,000

세출결산서

1/4

		회의비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	업무추진비	합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	60,000	60,000
			증감	0	0	1,940,000	1,940,000
사무비	운영비	여비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		수용비 및 수수료	예산	0	300,000	30,000,000	30,300,000
			결산	0	7,932	4,120,209	4,128,141
			증감	0	292,068	25,879,791	26,171,859
		제세공과금	예산	0	300,000	26,000,000	26,300,000
			결산	0	0	8,100,930	8,100,930
			증감	0	300,000	17,899,070	18,199,070
		기타운영비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	80,000	80,000
			증감	0	0	920,000	920,000

운영비	합계	예산	0	600,000	57,500,000	58,100,000
		결산	0	7,932	12,301,139	12,309,071
		증감	0	592,068	45,198,861	45,790,929

사무비	합계	예산	0	600,000	95,150,000	95,750,000
		결산	0	7,932	36,034,069	36,042,001
		증감	0	592,068	59,115,931	59,707,999

2/4

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,700,000	6,100,000	7,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,700,000	6,100,000	7,800,000
		시설장비유지비	예산	0	700,000	6,300,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	6,300,000	7,000,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	2,400,000	12,400,000	14,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	12,400,000	14,800,000
재산조성비	합계		예산	0	2,400,000	12,400,000	14,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	12,400,000	14,800,000
사업비	일반사업비	사업비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
사업비	일반사업비	합계	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
사업비	합계		예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
전출금	전출금	시설전출금(후원금)	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	48,000,000	48,000,000

3/4

전출금	전출금	합계	예산	0	0		50,000,000	50,000,000
			결산	0	0		2,000,000	2,000,000
			증감	0	0		48,000,000	48,000,000
전출금	합계		예산	0	0		50,000,000	50,000,000
			결산	0	0		2,000,000	2,000,000
			증감	0	0		48,000,000	48,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000		0	5,000,000
			결산	0	0		0	0
			증감	0	5,000,000		0	5,000,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	5,000,000		0	5,000,000
			결산	0	0		0	0
			증감	0	5,000,000		0	5,000,000
잡지출	합계		예산	0	5,000,000		0	5,000,000
			결산	0	0		0	0
			증감	0	5,000,000		0	5,000,000
총계			예산	0		8,000,000	157,950,000	165,950,000
			결산	0		7,932	38,034,069	38,042,001
			증감	0		7,992,068	119,915,931	127,907,999

4/4